Оптимизация налогообложения

Проводим оптимизацию налогообложения на предприятии

Основная задача у компаний – повышение рентабельности при осуществлении своей деятельности. Всем известно, что существенную сумму предприятие тратит на оплату налогов. Политика налогообложения периодически ужесточается законодательными актами, а это означает, что все больше предпринимателей и руководителей бизнеса интересуются таким способом уменьшения затрат, как оптимизация налогообложения. Стратегию по учету налогов очень важно продумать на момент открытия предприятия, а затем пересматривать выбранный вариант в соответствии с выходом новых постановлений.

Стоит ли идти против закона?

Выбор наиболее оптимального варианта по уплате налогов – важный пункт в деятельности каждого субъекта предпринимательской деятельности. Оптимизация налогообложения направлена на уменьшение платежей в государственную казну. Здесь важно четко разграничивать понятия «уклонение от налогов» и их «минимизация», ведь уклонение считается нарушением закона и влечет за собой наложение уголовной ответственности.

Стоит отметить, что оптимизация налогообложения, которая допускается нормативно-правовыми актами, не всегда эффективна на практике. Обычно это льготы для индивидуальных предпринимателей, которые не подойдут для других организационно-правовых форм юридических лиц. В любом случае мы не рекомендуем прибегать к способам укрывания средств через фирмы однодневки, нелегальные договоры, уменьшение реального размера выручки, завышение затрат организации иными способами. Для бизнесмена, который планирует работать долгосрочно, гораздо выгоднее быть добросовестным налогоплательщиком.

Какими инструментами проводится оптимизация налогообложения?

Не стоит забывать, что существуют абсолютно законные способы для уменьшения затрат на оплату налогов. Основные пункты, на которые налогоплательщику стоит обратить внимание:

• осуществлять коммерческую деятельность можно, выбрав самую оптимальную для вашего бизнеса организационно-правовую форму юридического лица;
• в некоторых случаях предприятие имеет возможность выбора порядка налогообложения;
• организация имеет право выбора различных способов учета хозяйственных операций.

Инструменты для реализации процедуры по снижению затрат разнообразные и меняются в зависимости от выхода новых законодательных документов. Вот почему, чтобы вовремя реагировать и корректировать схему налогообложения на предприятии, нужно быть в курсе событий, которые происходят в законодательных актах.

Типы законной оптимизации затрат на налоги при открытии предприятия

Еще до создания бизнеса можно изучить все системы оплаты налогов и выбрать наиболее подходящую для разработки бизнес-плана будущей деятельности. Перед тем как заняться поиском самого подходящего варианта оплаты налогов нужно определиться с видами оптимизации. На практике выделяют 2 разновидности:

1. Стратегическая оптимизация – разрабатывается на долгий срок, на который определяется самая эффективная форма осуществления финансово-хозяйственной деятельности. При верном подходе положительный результат сохраняется длительный период времени.
2. Совершенствование системы налогообложения у отдельных хозяйственных операций. Обычно это различные вариации по изменению условий договоров, которые дают одноразовый эффект.

Помимо этого, стоит обратить внимание на принятые схемы, имеющие различия по результатам, которые получит предприятие или предприниматель:

• уменьшение налоговых платежей;
• отсрочка и перенос платежей на будущее.

Эксперты утверждают, что оптимизация налогообложения будет проходить более действенно, если указанные способы использовать в комбинировании между собой.

Сочетание способов минимизации налогов

Для того чтобы получить существенное снижение затрат по налоговым выплатам необходим комплексный подход, так как отдельные сделки принесут небольшой эффект. Нужно быть внимательными и к тому, что уменьшение выплаты по одному лишь типу налогов может привести к увеличению другого пункта декларации. Мероприятия, направленные на расчет платежей, стоит проводить задолго до проведения сделок и других операций, а не перед непосредственной датой составления налоговых отчетов.

Также стоит обратить внимание на тот факт, что процедуры по поиску оптимального варианта налогообложения и его оптимизации очень сложны. Для такого типа расчетов и разработки стратегии нужно нанимать в штат отдельного специалиста либо поступить проще – обратиться к профессионалам. Коллегия адвокатов «Малов и партнеры» как раз предоставляет услуги по минимизации затрат на оплату налогов. Для этого у нас есть практикующие юристы-аналитики, которые произведут финансовый расчет и предложат пути работы для предприятия с учетом его специфических особенностей. Для подробной консультации позвоните по телефону в Москве +7 (495) 213-93-95. После нашей работы ваши затраты на оплату налогов существенно снизятся, при этом мы будем прибегать к их минимизации исключительно легальными методами.

Налоговое планирование

Предварительный анализ различных типов налоговых выплат принято называть налоговым планированием. При этом от условий заключенных договоров будут зависеть и налоговые обязательства. Ключевые факторы, которые влияют на размер налоговых платежей:

1. Сроки перехода прав собственности на продукт. Данное условие влияет на сроки начисления и оплаты налогов.
2. Отношения между сторонами. Территориальный налоговый орган будет проводить проверку на соответствие законодательству регулирование цен между сторонами.
3. Выбор контрагента. В зависимости от его типа размер налоговой нагрузки изменяется. Контрагенты могут быть:

• резидентами;
• нерезидентами, которые имеют льготы;
• индивидуальными предпринимателями;
• юридическими лицами.

Распространенные схемы оптимизации налогов

Популярные схемы для оптимизации налогообложения могут использоваться как разными предприятиями, так и подходить индивидуально к тому или иному юридическому лицу. Самыми распространенными схемами являются:

• налоговые льготы;
• отсрочка оплаты налогов различными методами;
• законные способы отмены оплаты налогов;
• осуществление деятельности в оффшорных зонах.

Детальную схему по успешной реализации процедуры минимизации налогов для вашей компании подготовят специалисты коллегии адвокатов «Малов и партнеры», которые имеют многолетний опыт в решении данного вопроса.

Индивидуальные схемы оптимизации налогообложения

Все предприятия могут создавать уникальные для себя схемы минимизации налоговых затрат. Но не стоит забывать, что всем известные типы снижения оплат налогов подойдут для вашего предприятия. На практике способы, которые отлично подошли к одному предприятию, могут нанести значительный финансовый ущерб другому юридическому лицу. Большинство существующих методов направлены на поиск пробелов в налоговом законодательстве и обращение их в пользу своей компании. Именно поэтому важно привлечь к осуществлению таких работ специалиста, который будет отлично разбираться в нормативно-правовых актах и будет уверен в том, что найденный способ принесет владельцу бизнеса максимальную прибыль. За подробной консультацией по данному вопросу обращайтесь по телефону в Москве +7 (495) 213-93-95.

Автор статьи

Дмитрий Леонов

Стаж работы 15 лет, специализация - оружие

Рейтинг автора

721

Написано статей

712

Об авторе